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岳阳市交通运输局2015年度部门整体支出绩效评价自评报告书
编稿时间: 2016-10-11 08:30 来源: 岳阳市交通运输局 
 

 

岳阳市2015年度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

             部门(单位)名称    岳阳市交通运输局                   

预算编码            90201                            

评价方式:岳阳市交通运输局绩效自评

评价机构:岳阳市交通运输局评价组  

 

 

报告日期:2016年5月30日

岳阳市财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

吴小莉

联络电话

8715519

人员编制

39

实有人数

37

职能职责概述

(1)承担设计综合运输体系的规划协调工作,会同有关部分组织编制全市综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(2)组织拟定并监督实施全市公路水路、名航等行业规划、政策和标准。

(3)承担道路、水路运输市场监管责任。

(4)承担水上交通安全监管责任。

(5)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议,按市政府规定全线审批,核准全市规划内和年度规模内固定资产投资项目。

(6)承担公路、水路建设市场监管责任。

(7)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

(8)负责全市交通运输行业科技工作。

(9)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

(10)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

任务1:农村客运班线通达率达到90%

任务2:重特大工程质量合格率100%

任务3:建成农村公路293.3公里、危桥改造218座、渡改桥3座

任务4:完成交通投资80亿元

任务5:100台高等级公交车更新

任务6:建成临湖公路已开工路段;建成京港澳高速岳阳收费站改扩建项目;开工建设京港澳高速新开联络线项目;推进平益高速前期工作;推进岳阳东站客运枢纽、郭镇公交综合基地等站场建设

任务7:完成普通公路安保工程里程1858公里

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

任务1:农村客运班线通达率达到96.6%

任务2:重特大工程质量合格率100%

任务3:建成农村公路293.3公里、危桥改造218座、渡改桥3座

任务4:完成交通投资83.6亿元

任务5:100台高等级公交车更新

任务6:完成

任务7:完成普通公路安保工程里程1858公里

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关

2954.77

0

2954.77

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关

2426.07

1283.37

800.17

483.19

1142.70

528.7

1092

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关

124.94

73.18

51.76

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关

2845.45

2845.45

0

0

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:农村客运班线通达率达到90%

目标2:重特大工程质量合格率100%

目标3:建成农村公路293.3公里、危桥改造218座、渡改桥3座

目标4:完成交通投资80亿元

目标5:100台高等级公交车更新

目标6:建成临湖公路已开工路段;建成京港澳高速岳阳收费站改扩建项目;开工建设京港澳高速新开联络线项目;推进平益高速前期工作;推进岳阳东站客运枢纽、郭镇公交综合基地等站场建设

目标7:完成普通公路安保工程里程1858公里

目标1:农村客运班线通达率达到96.6%

目标2:重特大工程质量合格率100%

目标3:建成农村公路293.3公里、危桥改造218座、渡改桥3座

目标4:完成交通投资83.6亿元

目标5:100台高等级公交车更新

目标6:完成

目标7:完成普通公路安保工程里程1858公里

 

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1:农村客运班线通达率达到90%

达到96.6%

重特大工程质量合格率100%

达到100%

数量指标

完成交通投资80亿元

完成83.6亿元

建成农村公路293.3公里、危桥改造218座、渡改桥3座

完成

100台高等级公交车更新

更新100台

时效指标

临湖公路已开工路段9月30日前通车。

完成

6月底之前京港澳高速岳阳收费站改扩建项目主线、辅道建成通车,新收费站投入使用

完成

上半年完成项目前期工作,7月份开工建设,10月31日前完成“三杆”迁改和征地拆迁工作,12月31日前完成路基工程50%、桥涵工程50%。

完成

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指标1:每万人拥有公共交通车辆10标台。

指标2:全市100%的乡镇、100%的建制村通水泥路(或沥青路)

指标3:完成普通公路安保工程里程1858公里

 

指标1:每万人拥有公共交通车辆14标台

指标2:完成

指标3:完成普通公路安保工程里程1858公里

 

社会公众满意度

社会公众满意度达到90%以上

95%

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘勇强

党组副书记、副局长

岳阳市交通运输局

 

吴小莉

财务科科长

岳阳市交通运输局

 

刘端

办公室主任

岳阳市交通运输局

 

黎宏

监察室主任

岳阳市交通运输局

 

评价组组长(签字):

 

 

                                                                     年    月    日

部门(单位)意见:

 

 

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                                     年    月    日

财政部门归口业务科室意见:

 

 

                                  财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                     年    月   日

填报人(签名):张俊                    联系电话:8715519

 
 
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