岳阳市交通运输局2019年度部门决算公开

岳阳市交通运输局2019年度部门决算

目录

 

第一部分  岳阳市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳阳市交通运输局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   岳阳市交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市交通运输局概况

一、部门职责

（一）推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路、民航、地方铁路、管道运输以及邮政行业发展，优化交通运输资源配置，促进交通运输方式相互衔接融合。 

（二）组织拟订并监督实施全市公路、民航、地方铁路等行业政策标准；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施；协调中央、省垂直管理的铁路、高速公路和双重管理的邮政等单位涉及地方的相关工作。 

（三）组织制定全市道路、民航运输有关运营规范、管理制度并监督实施；负责交通行业诚信体系建设，维护市场经营秩序；负责权限内全市交通运输行政许可工作，参与制定交通行业运价和收费标准，并组织实施；负责统筹协调推进区域和城乡交通协调发展，加快推进区域和城乡交通运输一体化。 

（四）负责拟订全市铁路运输发展规划，组织制定专用铁路、铁路专用线、地方铁路（含城际铁路）、合资铁路运输有关运营规范、管理制度并监督实施。 

（五）指导权限内全市交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调；负责全市国防交通战备工作。 

（六）负责提出全市交通固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市交通固定资产投资项目。 

（七）承担交通建设市场监管和绩效监督管理；拟订全市交通工程建设相关政策、制度和技术标准，并组织监督、实施；负责全市交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。  

（八）负责对全市交通运输综合执法工作的领导、指导和监督管理。 

（九）负责全市交通运输行业科技教育、环境保护、节能减排等工作；指导全市交通运输信息化建设，负责信息监测、分析和发布工作。 

（十）负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管，监督全市交通运输行业投融资政策的实施；指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

(十一) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。岳阳市交通运输局内设机构包括：内设科室15个，所属事业单位3个。

内设科室是：办公室（信访科）、规划统计科（交通战备办公室）、基本建设科、运输管理科、公交管理科、物流管理科、安全监督科、法制科、行政审批科、公路管理科、审计科、人事科、财务科、机关党委（纪委）、离退休人员管理服务科。

所属事业单位是：岳阳市交通建设工程造价管理站、岳阳市交通科技信息中心、岳阳市交通运输局机关后勤服务中心。

（二）决算单位构成。岳阳市交通运输局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市交通运输局本级以及岳阳市公路建设和养护中心、岳阳市洞庭湖大桥养护中心、岳阳市交通运输综合行政执法支队、岳阳市交通质量和安全监督站、岳阳市铁路管理处、岳阳市交通培训中心。

第二部分  岳阳市交通运输局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  岳阳市交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

岳阳市交通运输局2019年度收入总计53261.07万元，其中财政拨款收入53009.42万元，其他收入251.65万元，与2018年相比增加424.33万元，增长1%，主要是因为行政运行经费和车辆购置税用于公路基础设施建设支出增加。本年支出总计52691.20万元，比上年减少118.71万元,主要是因为年末关账财政资金未及时拨付造成资金跨年支付。

二、收入决算情况说明

2019年度收入总计53261.07万元，其中财政拨款收入53009.42万元（均为一般公共预算拨款收入），占比99.53%；其他收入251.65万元，占比0.47%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出总计52691.20万元，其中基本支出30422.68万元，占57.74%；项目支出22268.52万元，占42.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入53009.42万元，比上年增加506.76万元，增长0.97%；主要是因为按政策调整工资标准，工资和住房公积金及相关费用相应增加。本年度财政拨款支出52128.10万元，比上年减少531.85万元，下降了1.01%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出52128.10万元，与2018年相比减少531.85万元，下降1.01% ，主要是因为年末关账资金未及时拨付造成财政资金结余。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出52128.10万元，主要是: 交通运输支出43094.98万元，占比82.67%；一般公共服务(类)支出526.98万元，占比1.01%；社会保障和就业（类）支出3567.85万元，占比6.85%；卫生健康(类)支出1293.37万元，占比2.48%；节能环保(类)支出5万元，占比0.01%；城乡社区(类)支出2475.8万元，占比4.75%；农林水(类)支出5万元，占比0.01%；住房保障(类)支出1159.12万元，占比2.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为26652.66万元，支出决算数为52128.10万元，完成年初预算的196%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算30.64万元，支出决算30.64万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为496.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加年终考核奖励资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为30.33万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为37.05万元，支出决算为37.05万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）年初预算为2541.07万元，支出决算为2541.07万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初无预算，支出决算为434.09万元，决算数大于年初预算是因为年终追加离退休人员绩效综治等奖金。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算0万元，决算支出334.41万元，决算数大于年初预算数是财政按规定拨付一次性抚恤金。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算189.22万元，决算支出189.22万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算0万元，决算支出1.68万元，是解放初期参加工作老干部补贴支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算33.41万元，决算支出33.41万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算1202.12万元，决算支出1202.12万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算57.84万元，决算支出57.84万元，完成年初预算的100%。

13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算0万元，决算支出5万元，财政追加铁路管理处资金。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算0万元，决算支出2226万元，决算数大于预算数是因为财政追加了国土空间规划等项目资金。

15、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算0万元，决算支出219.8万元，决算数大于预算数是因为财政追加了相关项目资金。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算0万元，决算支出30万元，决算数大于预算数是因为财政追加了洞庭湖大桥养护中心资金。

17、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算0万元，决算支出5万元，决算数大于预算数是因为财政追加了资金。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算16575.28万元，决算支出16575.28万元，完成年初预算的100%。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算449.15万元，决算支出449.15万元，完成年初预算的100%。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算0万元，决算支出6153万元，决算数大于年初预算数是因为财政追加了交通建设项目资金。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算12.5万元，决算支出12.5万元，完成年初预算的100%。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算0万元，决算支出196.32万元，决算数大于年初预算数是因为财政追加了交通培训中心项目资金。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）年初预算264.5万元，决算支出258.5万元，完成年初预算的98%，部分资金结余跨年支付。

24、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算0万元，决算支出18061.11万元，决算数大于预算数是因为财政追加了交通建设项目资金。

25、交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）年初预算98.77万元，决算支出98.77万元，完成年初预算的100%。

26、交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算0万元，决算支出3.95万元，决算数大于预算数是因为使用了上年结余资金。

27、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）年初预算19万元，决算支出19万元，完成年初预算的100%。

28、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路专项运输（项）年初预算13.25万元，决算支出13.25万元，完成年初预算的100%。

29、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）年初预算0万元，决算支出15万元，决算数大于预算数是因为财政追加铁路整治工作经费。

30、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）年初预算0万元，决算支出60万元，决算数大于预算数是因为财政追加交通建设项目资金。

31、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算98.87万元，决算支出1179.17万元，决算数大于预算数是因为支付了上年结余资金。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算1159.12万元，决算支出1159.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出29859.58万元，其中：人员经费25533.76万元，占基本支出的85.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金及对个人和家庭的补助；公用经费4325.82万元，占基本支出的14.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、维修费、劳务费、被装购置费、专用材料费、专用燃料费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为502.54万元，支出决算为417.92万元，完成预算的83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，本年度无出国（境）费，与上年相比减少6.67万元。

公务接待费支出预算为116.38万元，支出决算为62.26万元，完成预算的53%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务接待制度健全，监控严格把关，执行国家省市相关政策到位。与上年相比减少91.62万元，减少60%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为376.16万元，支出决算为355.66万元，完成预算的95%，与上年相比减少62.2万元，减少15%,减少的主要原因是行政事业单位公务车改革车辆减少，各事业单位按照市委市政府要求严格控制公务用车购置，加强公务用车管理，维修费及油料费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算62.26万元，占14.9%,公务用车购置费及运行维护费支出决算355.66万元，占85.1%。无因公出国（境）费支出。其中：

1、公务接待费支出决算为62.26万元，全年共接待来访团组917个、来宾6057人次，主要是相关单位交流工作情况及接受国家、省、市相关部门检查指导工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为355.66万元，其中：公务用车购置费42.43万元，是交通运输综合执法支队更新公务用车4辆。公务用车运行维护费313.23万元，主要是公务用车油料费、维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为88辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局本年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展2019年度省级财政资金绩效自评工作的通知》的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，我局2019年度部门整体支出自评价综合得分为96分。2019年，我市交通系统紧紧围绕“建设全国性综合交通枢纽，办好人民满意交通”的总目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，攻坚克难，砥砺奋进，圆满完成了年度各项目标任务。主要绩效情况如下：

（一）精准施策，项目建设提质提速。

（二）创优服务，运输保障强化支撑。

（三）强化管理，行业治理全面提升。

（四）突出整治，行业安全基本稳定。

（五）圆满完成受监任务，稳中有新、砥砺前行。

（六）安全监管落到实处，确保行业安全稳定。

（七）路域环境治理不断深化，公路安全畅通有保障。

（八）治超治限力度不减，超限超载率明显下降。

（九）打非治违成效显著，运输市场规范有序。

（十）企业转型升级试点成功，民生服务质量大幅提升。

（十一）从紧从严，政治生态风清气正。

按照财政绩效部门要求已公开的绩效信息附后。公开的部门绩效情况未包含岳阳市公路建设和养护中心。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出2514.71万元，比年初预算数增加951.75万元，增长（降低）61%。主要原因是公路建设和养护中心填报参公人员增加相应的日常公用经费支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费25.41万元，用于召开全市交通工作会、春运工作会、行业安全工作会以及相关单位工作会议等，人数2900人次，内容为交通运输系统各项相关工作安排、工作总结等；开支培训费119.39万元，用于开展党员干部党性教育培训以及新会计制度、安全知识等相关业务工作培训，参加培训的约有4200人次。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额143.74万元，其中：政府采购货物支出81.69万元、政府采购服务支出62.05万元。授予中小企业合同金额142.03万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额142.03万元，占政府采购支出总额的50%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆88辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用车44辆、其他用车3辆；单位价值50 万元以上通用设备57台（套），单价100 万元以上专用设备17台（套）。

第四部分  名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分  附件