岳阳市交通运输局2017年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全市公路、水路、民航等行业规划、政策和标准。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共客运交通管理工作。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理有关工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。

（八）负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设科室17个，所属事业单位7个，全部纳入2017年部门预算编制范围。

1、岳阳市交通运输部门本级。内设科室分别是：办公室（信访科）、人事科、财务科、规划统计科、基本建设科、运输管理科、公交管理科、物流管理科、安全监督科、政策法规科、交通战备科（市交通战备办公室）、行政审批办公室、农村公路科、机关党委、纪检监察室、离退休人员管理服务科、审计科。

2、所属事业单位为岳阳市公路局、岳阳市地方海事局、岳阳市洞庭湖大桥管理局、岳阳市道路运输管理处、岳阳市交通质量和安全监督管理局、岳阳市铁路管理处、岳阳市交通培训中心。

三、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数22524.76万元，均为一般公共预算拨款。其中经费拨款2098.76万元，与上年相比增加了16044.47万元 ，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1535万元，与上年相比增加了320万元 。

（二）支出预算，2017年年初预算数22524.76万元，其中，社会保障和就业支出 2499.43万元，医疗卫生与计划生育支出1310.08万元，交通运输支出16937.58万元，住房保障支出1777.67万元。与上年相比增加了2633.53万元，主要是因为工资提标。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）22524.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为20118.41万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出 15817.75万元，商品和服务支出2453.52万元，对个人和家庭补助1847.14万元。

（二）项目支出：2017年年初预算数为2406.35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：行政工作专项商品和服务支出2356.35万元，基本建设支出50万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款998.32万元，比2016年预算增加23.49万元，原因是2017年我局人员增加，并且按政策调整工资，增加了预算。

2、“三公”经费预算

2017年我局及下属二级机构公共财政拨款安排“三公”经费预算数为1729.82万元，比上年预算减少406.92万元，降低19%。其中，公务接待费1022.52万元，公务用车购置及运行费676.30万元，因公出国（境）费31万元。2017年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务接待费预算比上年减少62.1万元，降低6%。原因是进一步加强接待费管理，缩减了公务接待费用。其二，公务用车购置费为0，公务用车运行费预算比上年减少201.82万元，降低23%。原因是实施公务用车制度改革后，公务用车数量减少，公务用车运行费随之降低；其三，因公出国（境）费，与上年持平，主要用于参加省和市组织的境外有关事务、会议及培训。

3、政府采购情况

2017年我局政府采购预算总额306万元，其中，政府采购货物预算216万元，政府采购服务预算90万元。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

岳阳市交通运输局2017年部门预算公开表.xls